Avances de la Implementación del MECIP

Planeación del Diseño e Implementación

Formato N° 01 description Acta de Compromiso para la Implementación del MECIP.
Formato N° 02 description Resolución 1122/08
Formato N° 03 description Integración del Grupo de Trabajo
Formato N° 04 description Conformación de Equipo Técnico MECIP
Formato N° 07 description Resultados del Diagnóstico del Control Interno
Formato N° 08 description Requerimientos - Implementación Modelo Estándar de  Control Interno
Formato N° 09 description
description
Resolución 1088/19
Planes de Trabajo por Dependencia
Formato N° 18 description Formato para la formulación de políticas
Formato N° 19 description Formato para la implementación de políticas

Componente Corporativo: Control Estratégico
Componente: Direccionamiento Estratégico
Estándar: Planes y Programas

Formato N° 30 description "Análisis Estratégico Externo"
Formato N° 31 description "Análisis Estratégico Interno"
Formato N° 32 description "FODA"
Formato N° 33 description "Definición de la Misión de la Institución"
Formato N° 34 description "Definición de la Visión de la Institución"

Estándar: Modelo de Gestión por Procesos

Formato 37 description Definición de Macroprocesos
Formato 38 description Identificación de Procesos
Formato 39 description Definición de Subprocesos
Formato 40 description Cadena de Valor
Formato 41 description Matriz de Relación de Objetivos
Formato 42 description
description
Normogramas por Procesos
Normogramas por Subprocesos
Formato 43 description Matriz de Interacción de Macroprocesos
Formato 44 description Matriz de Interacción de Procesos
Formato 45 description Mapa de Procesos

Estándar: Estructura Organizacional

Formato 52 description Valorización Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia
Formato 53 description Análisis Estructura Organizacional por Dependencia
Formato 54 description Valorización Encuesta Estructura Organizacional - Consolidado Institución
Formato 55 description Análisis Estructura Organizacional - Consolidado Institución
Formato 56 description Organigrama - Diseño Estructura Organizacional Orientada a Procesos
Formato 57 description Matriz Relación Macroprocesos y Dependencia - Primer Nivel
Formato 58 description Matriz Relación Macroprocesos y Dependencia - Segundo Nivel

Formato N° 59 - Diseño de Planta de Personal - Procesos

description Administración de Legajos
description Diseño del Manual de Inducción y Reinducción
description Inducción y Reinducción

Componente Administración de Riesgos

Por Objetivos Institucionales

Formato 66 description Identificación de Riesgos
Formato 71 description Calificación y Evaluación de Riesgos
Formato 76 description Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos
Formato 81 description Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
Formato 86 description Mapa de Riesgos
Formato 91 description Definición Políticas Administración de Riesgos

Por Macroprocesos
Macroproceso: Organización y Sistemas

Formato 67 description Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Formato 72 description Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos
Formato 77 description Ponderación Macroprocesos y Riesgos
Formato 82 description Priorización Riesgos y Macroprocesos
Formato 87 description Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Por Procesos
Proceso: Gestión de la Implementación del Control Interno
Gestión de Calidad

Formato 68 description Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Formato 73 description Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Formato 78 description Ponderación Procesos y Riesgos
Formato 83 description Priorización Riesgos y Procesos
Formato 88 description Mapa de Riesgos - Procesos

Por Subprocesos
Subprocesos: OS04 01 01 al 06

Formato 69 description Identificación de Riesgos - Subprocesos
Formato 74 description Calificación y Evaluación de Riesgos - Subrocesos
Formato 79 description Ponderación Subprocesos y Riesgos
Formato 84 description Priorización Riesgos y Subprocesos
Formato 89 description Mapa de Riesgos - Subrocesos

Subprocesos: OS04 02 01 al 05

Formato 69 description Identificación de Riesgos - Subprocesos
Formato 74 description Calificación y Evaluación de Riesgos - Subrocesos
Formato 79 description Ponderación Subprocesos y Riesgos
Formato 84 description Priorización Riesgos y Subprocesos
Formato 89 description Mapa de Riesgos - Subrocesos

 

Formato N° 101

description Manual de Operación

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN
Componente: Información
Estándar: Información Interna

Formato N° 105 description "Valorización Encuesta Información Interna"
Formato N° 106 description "Análisis Información Interna"

Estándar: Información Externa

Formato N° 111 description "Valorización Encuesta Información Externa"
Formato N° 112 description "Valorización Encuesta Información Externa"

Estándar: Sistemas de Información

Formato N° 117 description "Valorización Encuesta Sistemas de Información"
Formato N° 118 description "Análisis Sistemas de Información"

Componente: Comunicación
Estándar: Comunicación Institucional

Formato N° 123 description "Valorización Encuesta Comunicación Institucional"
Formato N° 124 description "Análisis Comunicación Institucional"

Estándar: Comunicación Pública

Formato N° 129 description "Valorización Encuesta Comunicación Pública"
Formato N° 130 description "Análisis Comunicación Pública"

Estándar: Rendición de Cuentas

Formato N° 135 description "Valorización Encuesta Rendición de Cuentas"
Formato N° 136 description "Análisis Rendición de Cuentas"

Componente:CORPORATIVO DE CONTRL DE EVALUACIÓN
Componente Autoevaluación
Estándar de Control

Formato N° 142 description "Valorización Autoevaluación de Control - Consolidado Institución"
Formato N° 143 description "Análisis Autoevaluación del Control - Consolidado Institución"
Formato N° 144 description "Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control"
Formato N° 145 description "Cuestionario de Autoevaluación del Control - Auditoria Interna Institucional"
Formato N° 146 description "Cuestionario de Autoevaluación del Control - Auditoria Interna Institucional"
Formato N° 147 description "Análisis Autoevaluación del Control - Auditoria Interna Institucional"